Cette page concerne Ardoise School dans le périmètre OHADA, selon les modules et droits activés. School, sa comptabilité et sa paie ne sont pas proposés en Autriche. Les règles locales restent à vérifier ; CountryConfig ne certifie pas leur conformité.
« Le bilan ne balance pas »
Cause : une écriture n’est pas équilibrée, ou une configuration est incomplète. Ce que vous pouvez faire :- Vérifiez qu’aucun compte obligatoire n’est désactivé (Plan comptable).
- Vérifiez les correspondances comptables (Configuration).
- Contactez votre comptable pour identifier l’écriture en cause.
« Impossible de générer les états financiers »
Cause : une ou plusieurs erreurs bloquantes ont été détectées (bilan non équilibré, trésorerie non réconciliée…). Ce que vous pouvez faire :- Lisez la liste des erreurs affichée.
- Corrigez chaque point, puis relancez la validation.
« Un compte n’est pas configuré »
Cause : une correspondance métier (par exemple « Monnaie électronique ») n’est associée à aucun compte. Ce que vous pouvez faire :- Ouvrez Configuration → Correspondances comptables.
- Associez le concept manquant au compte approprié.
« Le module … n’est pas activé pour cette école »
Cause : vous tentez une opération qui appartient à un module comptable que votre école n’a pas activé - par exemple enregistrer une immobilisation sans le module Immobilisations, ou lancer une dotation sans le module Amortissements. Ce que vous pouvez faire :- Ouvrez Configuration → Modules comptables et activez le module nommé dans le message.
- Vérifiez ses dépendances : les amortissements supposent les immobilisations, les centres de coûts supposent la comptabilité analytique.
Le refus est volontaire : une écriture ne se supprime pas, elle s’extourne. Plutôt que de passer une
écriture relevant d’un module que l’école avait volontairement désactivé, Ardoise refuse l’opération
et vous laisse décider d’activer le module.
« Une période est fermée »
Cause : vous tentez de saisir une écriture dans une période clôturée ou verrouillée. Ce que vous pouvez faire :- Saisissez l’écriture dans la période ouverte courante.
- Si la correction concerne une période passée, contactez votre comptable (extourne).
« Une note nécessite des informations »
Cause : une note applicable attend des données que vous n’avez pas encore renseignées (effectifs, informations sur un actif, etc.). Ce que vous pouvez faire :- Renseignez l’information demandée dans le module concerné.
« Une immobilisation n’est pas correctement enregistrée »
Cause : un actif n’a pas de date de mise en service, de durée de vie, ou n’est pas amorti correctement. Ce que vous pouvez faire :- Ouvrez Immobilisations et complétez les champs de l’actif.
« Une créance n’apparaît pas »
Cause : la facture correspondante n’existe pas ou n’est pas affectée au bon client. Ce que vous pouvez faire :- Vérifiez les factures du client concerné.
« Le compte bancaire n’est pas configuré »
Cause : aucun compte n’est associé au moyen de paiement « Banque ». Ce que vous pouvez faire :- Ouvrez Configuration et associez le compte bancaire.
Quand contacter votre comptable ?
- Avant toute clôture d’exercice réelle ;
- avant toute déclaration fiscale ;
- pour tout écart que vous ne parvenez pas à expliquer ;
- pour valider le choix du système comptable (normal vs minimal).
Ne partagez jamais d’informations financières confidentielles dans des canaux de support publics. Utilisez les canaux privés prévus à cet effet.